Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007217
Monto de la Factura
₲ 46.290.968
Nro. Solicitud de Transferencia
75932
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.602.725
Retención DNCP
₲ 163.281
Retención IVA
₲ 1.262.481
Retención Renta
₲ 1.262.481
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-196049
Monto Contrato
₲ 462.909.683
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.027.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.027.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379015
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE GARANTIA DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE LA DA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas