Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008787
Monto de la Factura
₲ 185.163.873
Nro. Solicitud de Transferencia
208512
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.410.902
Retención DNCP
₲ 653.123
Retención IVA
₲ 5.049.924
Retención Renta
₲ 5.049.924
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-196049
Monto Contrato
₲ 462.909.683
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.027.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.027.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379015
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE GARANTIA DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE LA DA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas