Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014387
Monto de la Factura
₲ 14.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51120
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.428.115
Retención DNCP
₲ 50.285
Retención IVA
₲ 388.800
Retención Renta
₲ 388.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-193507
Monto Contrato
₲ 137.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.618.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.618.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361944
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Impresoras
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas