Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000874
Monto de la Factura
₲ 285.546.988
Nro. Solicitud de Transferencia
162911
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.964.496
Retención DNCP
₲ 1.007.202
Retención IVA
₲ 7.787.645
Retención Renta
₲ 7.787.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-191911
Monto Contrato
₲ 285.546.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.964.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.964.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380060
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE SOLUCION ANTIVIRUS, LICENCIAS DE SOFTWARE DE INVENTARIO PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios