Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003904
Monto de la Factura
₲ 1.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185732
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.252.763
Retención DNCP
₲ 4.691
Retención IVA
₲ 36.273
Retención Renta
₲ 36.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-191046
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.628.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.515.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360671
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios