Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005170
Monto de la Factura
₲ 155.916.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162904
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.096.778
Retención DNCP
₲ 566.967
Retención IVA
₲ 4.252.255
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-191912
Monto Contrato
₲ 155.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.096.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.096.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380060
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE SOLUCION ANTIVIRUS, LICENCIAS DE SOFTWARE DE INVENTARIO PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios