Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009832
Monto de la Factura
₲ 5.868.506
Nro. Solicitud de Transferencia
162959
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.527.706
Retención DNCP
₲ 20.700
Retención IVA
₲ 160.050
Retención Renta
₲ 160.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-186394
Monto Contrato
₲ 202.013.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.584.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.584.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362021
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios