Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009226
Monto de la Factura
₲ 3.219.934
Nro. Solicitud de Transferencia
76420
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.032.944
Retención DNCP
₲ 11.358
Retención IVA
₲ 87.816
Retención Renta
₲ 87.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-186394
Monto Contrato
₲ 202.013.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.584.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.584.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362021
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios