Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008162
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131522
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.051.844
Retención DNCP
₲ 11.428
Retención IVA
₲ 88.364
Retención Renta
₲ 88.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-186407
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.542.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.542.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362043
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios