Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007222
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158143
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.564
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-190669
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.097.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.097.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379313
Nombre de la Licitación
Servicio de desinfección de oficinas para el Ministerio de Hacienda, en el marco de las medidas de prevención para evitar la propagación del COVID-19
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas