Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006802
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74289
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-190669
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.097.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.097.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379313
Nombre de la Licitación
Servicio de desinfección de oficinas para el Ministerio de Hacienda, en el marco de las medidas de prevención para evitar la propagación del COVID-19
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas