Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003009
Monto de la Factura
₲ 98.427.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109612
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.711.075
Retención DNCP
₲ 347.179
Retención IVA
₲ 2.684.373
Retención Renta
₲ 2.684.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-189936
Monto Contrato
₲ 293.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.604.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.604.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377937
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios