Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008327
Monto de la Factura
₲ 2.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133717
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
05-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.081.636
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 58.364
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-191600
Monto Contrato
₲ 2.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.081.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.081.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos e Insumos para Capacitación de Médicos y Enfermeras
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior