Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002761
Monto de la Factura
₲ 1.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175983
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.610.695
Retención DNCP
₲ 6.032
Retención IVA
₲ 46.637
Retención Renta
₲ 46.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-196816
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.164.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.111.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379025
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas