Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001745
Monto de la Factura
₲ 3.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85497
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2021
Fecha de la Transferencia
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.745.104
Retención DNCP
₲ 14.024
Retención IVA
₲ 108.436
Retención Renta
₲ 108.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-196816
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.164.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.111.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379025
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas