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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001827
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134890
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2021
Fecha de la Transferencia
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 678.188

Retención DNCP
₲ 2.540
Retención IVA
₲ 19.636
Retención Renta
₲ 19.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-196816
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.164.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.111.827

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379025
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas