Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000924
Monto de la Factura
₲ 452.116
Nro. Solicitud de Transferencia
57525
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.861
Retención DNCP
₲ 1.595
Retención IVA
₲ 12.330
Retención Renta
₲ 12.330
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-187282
Monto Contrato
₲ 97.986.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.942.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.627.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362021
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios