Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004785
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75783
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-191237
Monto Contrato
₲ 295.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.432.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.432.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361238
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de impresión
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas