Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004550
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132295
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2021
Fecha de la Transferencia
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.545
Retención DNCP
₲ 1.819
Retención IVA
₲ 13.636
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-191237
Monto Contrato
₲ 295.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.432.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.432.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361238
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de impresión
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas