Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004846
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114102
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.014.167
Retención DNCP
₲ 11.287
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 87.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-191237
Monto Contrato
₲ 295.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.432.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.432.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361238
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de impresión
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas