Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002768
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88114
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2021
Fecha de la Transferencia
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.860.654
Retención DNCP
₲ 6.982
Retención IVA
₲ 52.364
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-193088
Monto Contrato
₲ 1.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.860.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.860.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361944
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Impresoras
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas