Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003450
Monto de la Factura
₲ 781.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116822
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 735.645
Retención DNCP
₲ 2.755
Retención IVA
₲ 21.300
Retención Renta
₲ 21.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-196058
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.422.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.422.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378953
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas