Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107354
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.509.091
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFIA NELLY ROLON DE BORDON
RUC
982987-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-190322
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.509.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.509.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382718
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina e Informáticos para Capacitación de Médicos y Enfermeras
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior