Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006896
Monto de la Factura
₲ 454.999.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167942
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.576.439
Retención DNCP
₲ 1.604.907
Retención IVA
₲ 12.409.077
Retención Renta
₲ 12.409.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-192355
Monto Contrato
₲ 454.999.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.576.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.576.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE UMBRELA PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios