Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002199
Monto de la Factura
₲ 126.622.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114587
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.622.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEKIURA GROUP S.R.L.
RUC
80055068-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23024-11-38359
Monto Contrato
₲ 126.622.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.415.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.415.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217053
Nombre de la Licitación
Confección de Peliculas para Estampillas
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa