Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014910
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7304
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2012
Fecha de la Transferencia
27-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
14/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23024-11-36086
Monto Contrato
₲ 637.775.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.953.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.953.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217071
Nombre de la Licitación
Combustibles
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa