Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011906
Monto de la Factura
₲ 589.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82502
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 560.128.290
Retención DNCP
₲ 2.098.982
Retención IVA
₲ 16.063.637
Retención Renta
₲ 10.709.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-107592
Monto Contrato
₲ 589.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.128.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 560.128.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288455
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social