Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 60.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150617
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.496.361
Retención DNCP
₲ 215.457
Retención IVA
₲ 1.648.909
Retención Renta
₲ 1.099.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
70/15
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-114061
Monto Contrato
₲ 332.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.878.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.878.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional