Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000456
Monto de la Factura
₲ 157.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164226
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.399.244
Retención DNCP
₲ 559.847
Retención IVA
₲ 4.284.545
Retención Renta
₲ 2.856.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
70/15
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-114061
Monto Contrato
₲ 332.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.878.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.878.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional