Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023760
Monto de la Factura
₲ 603.548.870
Nro. Solicitud de Transferencia
134803
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 573.964.001
Retención DNCP
₲ 2.150.829
Retención IVA
₲ 16.460.424
Retención Renta
₲ 10.973.616
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
24/15
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-108869
Monto Contrato
₲ 603.548.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.964.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.964.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295945
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS DE MECATRONICA PARA EL C.T.A. - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional