Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002483
Monto de la Factura
₲ 348.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175607
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.055.790
Retención DNCP
₲ 1.240.573
Retención IVA
₲ 9.494.182
Retención Renta
₲ 6.329.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-117619
Monto Contrato
₲ 348.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.055.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.055.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298271
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social