Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006271
Monto de la Factura
₲ 22.428.500
Nro. Solicitud de Transferencia
150224
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.329.096
Retención DNCP
₲ 79.927
Retención IVA
₲ 611.686
Retención Renta
₲ 407.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-111142
Monto Contrato
₲ 251.545.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.215.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.215.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER - AD REFERÉNDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional