Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023611
Monto de la Factura
₲ 12.452.800
Nro. Solicitud de Transferencia
58452
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.050.960
Retención DNCP
₲ 47.339
Retención IVA
₲ 112.977
Retención Renta
₲ 241.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-111251
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.718.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.718.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291032
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social