Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027674
Monto de la Factura
₲ 6.093.100
Nro. Solicitud de Transferencia
104023
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.891.354
Retención DNCP
₲ 23.090
Retención IVA
₲ 60.851
Retención Renta
₲ 117.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-111251
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.718.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.718.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291032
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social