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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020002
Monto de la Factura
₲ 34.322.240
Nro. Solicitud de Transferencia
146017
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2015
Fecha de la Transferencia
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.282.135

Retención DNCP
₲ 131.432
Retención IVA
₲ 238.102
Retención Renta
₲ 670.571
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-111251
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.718.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.718.171

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291032
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social