Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006566
Monto de la Factura
₲ 18.449.500
Nro. Solicitud de Transferencia
170065
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.449.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-115308
Monto Contrato
₲ 20.294.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.299.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.299.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292171
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)