Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 366.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98788
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.777.337
Retención DNCP
₲ 1.306.981
Retención IVA
₲ 10.002.409
Retención Renta
₲ 6.668.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO
RUC
612115-2
Número de Contrato
21/15
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-107779
Monto Contrato
₲ 439.627.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.077.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.077.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295277
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de la Regional Caaguazú- Coronel Oviedo- Ad Referéndum
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional