Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002789
Monto de la Factura
₲ 18.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103382
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.545.614
Retención DNCP
₲ 65.749
Retención IVA
₲ 503.182
Retención Renta
₲ 335.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-109148
Monto Contrato
₲ 699.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.010.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.010.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293574
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional