Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 136.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166862
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.505
Retención DNCP
₲ 495
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-115203
Monto Contrato
₲ 136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292171
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)