Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 219.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161996
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.778.548
Retención DNCP
₲ 782.361
Retención IVA
₲ 5.987.455
Retención Renta
₲ 3.991.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO GOMEZ ROMERO
RUC
2511892-7
Número de Contrato
74/15
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-114495
Monto Contrato
₲ 219.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.778.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.778.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA CURSO DE CARPINTERIA
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional