Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003329
Monto de la Factura
₲ 317.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168851
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.689.472
Retención DNCP
₲ 1.130.528
Retención IVA
₲ 8.652.000
Retención Renta
₲ 5.768.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
107/15
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-117732
Monto Contrato
₲ 317.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.689.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.689.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301544
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas en General para el SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional