Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001902
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38164
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2017
Fecha de la Transferencia
11-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.712.960
Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
Retención Renta
₲ 240.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-107718
Monto Contrato
₲ 378.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.958.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.958.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289116
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE GUARDERIA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social