Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041904
Monto de la Factura
₲ 6.252.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125205
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2016
Fecha de la Transferencia
17-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.946.013
Retención DNCP
₲ 22.282
Retención IVA
₲ 170.523
Retención Renta
₲ 113.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-106692
Monto Contrato
₲ 299.499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.141.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.141.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288381
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social