Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 134.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66017
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.168.574
Retención DNCP
₲ 480.289
Retención IVA
₲ 3.675.682
Retención Renta
₲ 2.450.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-117242
Monto Contrato
₲ 189.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.472.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.472.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social