Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 242.748.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101769
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.848.934
Retención DNCP
₲ 865.066
Retención IVA
₲ 6.620.400
Retención Renta
₲ 4.413.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
13/15
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-107222
Monto Contrato
₲ 384.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.774.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.774.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290526
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional