Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015006
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170035
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 608.256
Retención DNCP
₲ 51.744
Retención IVA
₲ 396.000
Retención Renta
₲ 264.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-115307
Monto Contrato
₲ 14.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.808.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.808.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292171
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)