Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003534
Monto de la Factura
₲ 4.793.620
Nro. Solicitud de Transferencia
170015
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.793.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-115284
Monto Contrato
₲ 5.272.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.014.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.014.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292171
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)