Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017024
Monto de la Factura
₲ 57.569.600
Nro. Solicitud de Transferencia
106916
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.569.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-107107
Monto Contrato
₲ 184.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.322.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.895.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES ÁEREOS PARA EL PROGRAMA
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)