Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 18.909.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170067
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.982.115
Retención DNCP
₲ 67.385
Retención IVA
₲ 515.700
Retención Renta
₲ 343.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-115314
Monto Contrato
₲ 18.909.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.982.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.982.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292171
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)