Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001728
Monto de la Factura
₲ 128.814.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162260
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.499.772
Retención DNCP
₲ 459.046
Retención IVA
₲ 3.513.109
Retención Renta
₲ 2.342.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
78/15
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-114520
Monto Contrato
₲ 128.814.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.499.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.499.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292539
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional